7月2日下午，審計風控部與審計組就內(nèi)部審計進展情況進行了溝通交流。
審計組提交的初步審計問題清單反饋，本次發(fā)現(xiàn)涉及合同管理、資產(chǎn)管理、招標管理等5大類共66條問題，雙方逐條進行了溝通。審計風控部對于定性不準確、依據(jù)不充分、事實不清楚等問題要求審計組進行核實并修正；對于立行立改問題，溝通后即通知相關(guān)單位進行整改，及時完成整改的問題將不在審計報告中反映。下一步，將下發(fā)審計取證單，與相關(guān)單位進一步核實情況并建議應(yīng)采取的整改措施。
在審計過程中，審計風控部有2名成員參與了審計組開展的查看賬冊憑證、詢問事項經(jīng)過、現(xiàn)場走訪等審計工作，以“以審代訓(xùn)，以戰(zhàn)代練”的方式增長了業(yè)務(wù)技能。
本次內(nèi)部審計自6月3日開展以來，各部室及所屬子公司的積極配合，保障了審計工作的順利進行。
（審計風控部 陳陶濤）
