為發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理行為，根據(jù)《經(jīng)發(fā)集團(tuán)2022年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》，集團(tuán)公司于5月開展2021年度經(jīng)營(yíng)管理狀況例行審計(jì)。
本次審計(jì)由中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）江蘇分所派出審計(jì)組，已于5月23日進(jìn)場(chǎng)。對(duì)集團(tuán)公司及獨(dú)立運(yùn)營(yíng)子公司的財(cái)經(jīng)紀(jì)律、三重一大、財(cái)務(wù)管理等方面內(nèi)容及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容為資金收支預(yù)算管理情況。為更好提升審計(jì)價(jià)值，本次審計(jì)增設(shè)訪談與調(diào)查問卷環(huán)節(jié)。目前，訪談環(huán)節(jié)已經(jīng)結(jié)束，訪談小組利用3天時(shí)間走訪集團(tuán)公司本部及部分子公司，圍繞資金收支預(yù)算管理情況訪談14人次；調(diào)查問卷及其他審計(jì)程序正在有序開展。
本次審計(jì)，審計(jì)組將根據(jù)訪談、調(diào)查問卷及其他審計(jì)情況，提出完善資金收支預(yù)算管理建議，并對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的審計(jì)問題給出整改意見。針對(duì)后續(xù)發(fā)現(xiàn)的審計(jì)問題，集團(tuán)公司審計(jì)風(fēng)控部將在第一時(shí)間匯總、反饋，同時(shí)督促各單位盡快制定整改方案、迅速落實(shí)到位。
（審計(jì)風(fēng)控部 陳陶濤）
